Mitigierung von GRC-Risiken für SAP-Systeme
S_RFC-Berechtigungen mithilfe von Nutzungsdaten definieren
Man muß aber beachten, dass das System alle Berechtigungsfehler des Benutzers in den Speicherbereich der SU53 schreibt. D.h. falls es zu einem sog. Doppelschlag kommt, also mehrere Berechtigungsfehler auftreten, immer nur der letzte Fehler in diesem Bereich steht. Ich bevorzuge es, dem Benutzer zu veranlassen, die Transaktion bis zu der Fehlermeldung „Keine Berechtigung…“ laufen zu lassen, dann über das Menü den Fehler sich anzeigen zulassen, und mir ein Bildschirmbild der ersten Seite der Ausgabe zu schicken. Damit vermeide ich es, dass der Benutzer bei Aufruf der Transaktion SU53 ggf. nochmals einen Berechtigungsfehler erzeugt, der den ursprünglichen überdeckt. Man kann als Benutzeradministrator oder Rollenadministrator auch selbst die SU53 aufrufen und sich über Menü den Fehlereintrag eines andern Benutzers anzeigen lassen. Dies klappt aber nicht unbedingt immer.
Nach der Erstellung eines Berechtigungskonzepts beginnt die Umsetzung im System. Auf dem Markt gibt es Lösungen, die auf der Basis von Microsoft Excel PFCG-Rollen im Handumdrehen anlegen. Sie sollten allerdings einiges beachten. Sie haben Ihre Rollen in Form von Rollenmatrizen und Ihre Organisationsebenen (Orgebenen) in Form von Organisationssets (Orgsets) definiert? Das alles haben Sie in Excel-Dokumenten gespeichert und wünschen sich nun eine Möglichkeit, um diese Informationen einfach per Knopfdruck in PFCG-Rollen zu gießen, ohne langwierig Rollenmenüs erstellen oder anschließend große Mengen von Rollen ableiten zu müssen, je nachdem wie viele Organisationssets Sie definiert haben?
Den Berechtigungstrace für die Ermittlung von Vorschlagswerten für kundeneigene Entwicklungen verwenden
Sie nutzen den Report RSUSR010, und Ihnen werden nicht alle dem Benutzer oder der Rolle zugeordneten Transaktionscodes angezeigt. Wie kann das sein? Mit den verschiedenen Reports des Benutzerinformationssystemss (SUIM) können Sie die Benutzer, Berechtigungen und Profile im SAP-System auswerten. Einer dieser Reports, der Report RSUSR010, zeigt Ihnen alle ausführbaren Transaktionen für einen Benutzer, eine Rolle, ein Profil oder eine Berechtigung an. Anwender des Reports sind häufig unsicher darüber, was dieser Report tatsächlich anzeigt, da die Ergebnisse nicht zwingend mit den berechtigten Transaktionen übereinstimmen. Daher stellen wir im Folgenden klar, welche Daten für diesen Report ausgewertet werden und wie es zu diesen Abweichungen kommen kann.
Versionen sind die Änderungsbelege innerhalb der Entwicklungsumgebung, beispielsweise für Änderungen an ABAP-Quelltexten oder den technischen Eigenschaften von Tabellen. Diese Berechtigung sollte nur an einen Notfallbenutzer vergeben werden.
Die Möglichkeit der Zuweisung von Berechtigungen im Go-Live kann durch den Einsatz von "Shortcut for SAP systems" zusätzlich abgesichert werden.
Sie erhalten nun eine Liste mit Anwendungen, die Sie abgleichen müssen.
Hierzu dient der Report PFCG_ORGFIELD_DELETE.